什么叫内控采购_什么叫内控采购

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采购款变偿债款,鑫华科技7300万元预付款流向原间接股东,撕开内控...韩迅以“预付采购款”“设备改造工程款”等名义流出的资金,最终却流向原间接股东的偿债账户。江苏鑫华半导体科技股份有限公司(以下简称“鑫华科技”)IPO报告期内合计7700万元的预付款,撕开了公司借业务之名行资金拆借之实的内控裂痕。当采购预付款沦为间接股东资金腾挪...

ST迪瑞:推进内控整改 或面临退市风险警示ST迪瑞公告称,公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票交易自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。若2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示或否定意见审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。目前公司正推进存货管理、采购招标等制度修...

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ST 西王推出以资抵债方案 化解 1.3 亿元关联资金占用是证监会对公司立案调查期间查实的内控问题。 本次资金占用源于公司下属子公司山东西王粮油贸易,超出正常经营采购需求,向关联方西王淀粉支付胚芽款,由此形成非经营性资金占用。截至公告披露日,资金占用余额为 1.3 亿元。公告称,鉴于西王淀粉当前流动性紧张,无力全额现金清偿...

南华期货被出具警示函,涉内控制度未有效执行等蓝鲸新闻4月3日讯,近日,浙江证监局发布行政监管措施决定书,剑指南华期货股份有限公司。决定书显示,南华期货股份有限公司存在采购等相关内控制度未得到有效执行并造成损失、对个别员工从业行为管理不到位等问题,违反了《期货公司监督管理办法》的规定。对此,浙江证监局决定...

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精一股份IPO辅导进展:内控制度仍有改善空间,国信证券辅导采购、生产、研发等内控相关制度,但仍有改善空间。针对公司的实际情况,辅导机构督促公司不断健全内控制度,确保内控制度得到一贯有效的执行。在证券服务机构的协助下,辅导对象在公司治理、规范运作、内部控制等方面有所改进,并相应规范了有关问题。国信证券对精一股份执行...

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中联重科:建立健全完善的内部控制体系证券之星消息,中联重科(000157)08月05日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:公司下属矿机公司从总经理到采购员发生大批腐败违纪等案件,想了解下公司下一步如何加强内控建设?中联重科董秘:您好,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业...

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福成股份:披露其他风险警示相关事项整改进展福成股份公告称,因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示,同时因2025年财报被出具无法表示意见审计报告被实施退市风险警示。目前公司已成立专项核查整改小组,针对存货内控、采购备用金管理、固定资产折旧会计估计变更等缺...

南华期货违规被罚:董事长总经理带头,高管居然集体加薪!2026年4月3日,浙江证监局对南华期货及公司总经理贾晓龙分别出具警示函,指出公司存在采购内控制度执行失效、员工从业行为管理不到位等违规情形。作为同时在A、H股上市的期货公司,南华期货的合规成绩单多次“亮红灯”,但高管薪酬仍保持增长,涨幅更是碾压公司利润增速。内...

华森制药年报审计存多项问题,大华所收证监局警示,刚因合纵科技被...一是“风险评估结果汇总表”“了解内部控制-采购与付款循环”等底稿填写不完整,部分区域空白。二是部分穿行测试程序执行不到位。如对华森制药采购与付款循环的了解和记录不完整,未见对公司物料入库暂估流程的记录和穿行测试;销售与收款循环、销售推广循环穿行测试程序未...

?﹏? 大华会计师事务所被出具警示函,涉财报审计项目违规风险评估方面一是“风险评估结果汇总表”“了解内部控制-采购与付款循环”等底稿填写不完整,部分区域空白。二是部分穿行测试程序执行不到位。二、控制测试方面一是采购与付款循环部分控制测试程序获取的证据资料无法满足测试需求,无法实现测试目的。二是销售与收款循环部...

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